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咸宁世界十大电子游戏平台:2021年部门决算公开说明

索引号 : 011337637/2022-34633 文  号 :

主题分类: 农业、畜牧业、渔业 发文单位: 咸宁世界十大电子游戏平台:

名 称: 咸宁世界十大电子游戏平台:2021年部门决算公开说明 发布日期: 2022年09月23日

有效性: 有效 发文日期:


目  录

第一部分 单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)年度主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

(二)部门决算收支增减变化情况说明

(三)机关运行执行情况说明

(四)政府采购执行情况说明

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(六)国有资产占用情况说明

(七)2021年度预算绩效执行情况说明

(八)政府性基金支出决算表有关情况说明

(九)国有资本经营预算支出有关情况说明

(十)扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

(一)主要职能

根据《省委办公厅、省政府办公厅世界十大电子游戏平台:印发〈咸宁市机构改革方案〉的通知》和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府世界十大电子游戏平台:咸宁市市级机构改革的实施意见》,设立咸宁世界十大电子游戏平台:,为市政府工作部门。

世界十大电子游戏平台:贯彻落实党中央世界十大电子游戏平台:“三农”工作的方针政策和省委决策部署,落实市委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村地方性政府规章草案。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全市动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按市政府规定权限,审批市级财政专项安排的农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,组织实施有关农业援外项目。

14、完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

世界十大电子游戏平台:设16个内设机构, 核定世界十大电子游戏平台:行政编制50名(含市委农村工作领导小组办公室秘书科编制)。截止2021年末实际在职在编人数62人(包括行政编制人员58人,工勤人员4人)。离退休人员135人,其中:离休2人、退休133人。

世界十大电子游戏平台:设16个内设机构包括:

(一)办公室(计划财务科)

(二)法规科(行政审批科)

(三)发展规划科

(四)乡村产业发展科

(五)农村社会事业促进科

(六)农村合作经济指导科(政策和改革科、市农民负担监督管理办公室)

(七)市场和信息化科(交流合作科、对台湾农业事务办公室)

(八)科技教育科(农业转基因生物安全管理办公室)

(九)农产品质量安全监管科

(十)种植业管理科(种业管理科、农药管理办公室)

(十一)茶产业办公室(经济作物科)

(十二)畜牧兽医科

(十三)农机和渔业渔政管理科

(十四)农垦和能源建设科(招商和投资促进科)

(十五)农田建设管理科

(十六)人事科(离退休干部科)

2021年纳入农业局部门决算汇总的单位有8个,其中:行政单位1个、参公事业单位3个、全额事业单位4个。

序号??单位名称??                       单位性质 

1??咸宁世界十大电子游戏平台:                   行政单位 

2??咸宁市农业综合执法支队           全额事业单位 

3??咸宁市农业环境保护站             参公事业单位

4??咸宁市国家救灾备荒种子储备中心   全额事业单位

5??咸宁市水产局                     参公事业单位

6??咸宁市西凉湖综合管理执法局       全额事业单位

7??咸宁市畜牧兽医局                 参公事业单位

8??咸宁市种鸡场                     全额事业单位

(三)年度主要工作任务及目标

2021年,咸宁市农林牧渔及服务业现价总产值422.31亿元,增长11.6%。农村常住居民人均可支配收入18322元,增长11.1%。

2022年,将在市委、市政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习习近平新时代“三农”工作重要论述,认真贯彻落实中央农村工作会议、省委农村会议和市党代会、市人代会精神,全面落实市委、市政府各项工作部署,围绕全面推进乡村振兴加快农业农村现代化这个总目标,统筹把握发展和安全两条主线,紧紧依靠科学决策、制度管理、干部队伍三大力量,保持发展好形势,传承工作好做法,认清形势、把握大局,聚焦重点、拼搏赶超,担当作为、争先进位,为建设“特色产业增长极、转型发展示范区、自然生态公园城市”作出新的更大贡献。

第二部分 2020年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表格在本说明后以附件链接形式公开,共计2个文件,18张表。

第三部分 2021年度部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

部门决算收入5360.95万元(含局机关2634.27万元、所属单位 2726.68万元)。其中,财政拨款收入5137.08万元(含局机关2629.76万元、所属单位2507.32万元),占决算收入的95.82%;上级补助收入20万元,占决算收入的0.37%;其他收入187.29万元,占决算收入的3.49%;上年结余(转)347.87万元,占决算收入的6.49%

部门决算支出5252.26万元(含局机关2579.64万元、所属单位 2672.62万元)。其中,基本支出3469.91万元,占总支出的66.07%;项目支出1779.19万元,占总支出的33.87%;上缴上级支出3.17万元,占总支出的0.06%。按支出功能分类:一般公共服务支出8.2万元,占总支出的0.16%;社会保障和就业支出280.48万元,占总支出的5.34%;卫生健康支出127.78万元,占总支出的2.43%;节能环保支出50万元,占总支出的0.95%;农林水支出4474.11万元,占总支出的85.18%;住房保障支出311.7万元,占总支出的5.93%。

(二)部门决算收支增减变化情况说明

咸宁世界十大电子游戏平台:(含局机关、咸宁市农业综合执法支队、咸宁市农业环保站、咸宁市国家救灾备荒种子储备中心、咸宁市水产局、咸宁市西凉湖综合管理执法局、咸宁市畜牧兽医局、咸宁市种鸡场)2021年本年收入总决算5360.95万元,2020年本年收入总决算6937.18万元,2021年较2020年减少1576.23万元,降幅22.72%,较上年下降;咸宁市农业农村系统2021年财政拨款支出总决算5360.95万元,2020年财政拨款支出总决算6906.59万元,2021年较2020年减少1545.64万元,降幅22.38%。2021年决算收支较上年度下降,主要原因是部分非常年性预算项目已于2020年完成,2021年未再执行该部分项目预算,另外我局人员因退休及调出等情况出现减少,导致2021年经费支出较上年减少。

(三)机关运行执行情况说明

咸宁世界十大电子游戏平台:2021年机关运行经费支出308万元(局机关148.77万元、所属单位 159.23万元),其中:办公费14.49万元、印刷费4.84万元、咨询费1.66万元、手续费0.01万元、水费0.33万元、电费7.91万元、邮电费9.22万元、物业管理费3.93万元、差旅费7.72万元、维修(护)费13.09万元、租赁费0.20万元、会议费0.32万元、培训费0.21万元、公务接待费16.45万元、劳务费15.85万元、委托业务费5.38万元、工会经费30.75万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费20.48万元、其他交通费用86.54万元、其他商品和服务支出67.76万元。2020年机关运行经费支出278.02万元,2021年较2020年增加29.98万元,增幅10.78%。主要原因是2020年新冠疫情爆发后,党员干部下沉社区值守期间,局机关及各二级单位机关运转事务减少,相关费用支出较少,2021年疫情防控常态化,机关运转也正常,所以各项费用较2020年增加。另一方面我局仍继续加紧贯彻落实中央世界十大电子游戏平台:厉行节约的要求,从严控制机关运行经费支出。

(四)政府采购执行情况说明

2021年度咸宁世界十大电子游戏平台:政府采购支出总额495.21万元,其中:政府采购货物支出124.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出371.16万元。授予中小企业合同金额495.21万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额495.21万元,占政府采购支出总额的100%。

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年市农业农村部门汇总“三公”经费预算总计95.44万元,其中:因公出国(境)费10万元,公务接待费31.14万元,公务用车购置及运行维护费534.3万元。支出决算为43.18万元,完成预算的74.86%,其中:因公出国(境)费用0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费46.70万元,完成预算的86%;公务接待费24.75万元,完成预算的79.48%。决算总数小于预算总数。其中:

1、因公出国(境)费0万元。

因公出国(境)费支出决算较2020年决算数无变化,2020年因公出国(境)费用为0万元,主要原因是新冠疫情爆发后,我局未制定出国出境计划。

2、公务用车购置及运行维护费46.70万元,其中,公务用车购置费为12万元,公务用车运行维护费34.70万元,完成预算的86%。2021年,市农业农村系统(含市农业环保站、市水产局、市畜牧兽医局)车辆编制数6辆,实有公务用车6辆(含市农业环保站、市水产局、市畜牧兽医局各1辆),无新购置公务车;市农业综合执法支队车辆编制2辆,实有公务车2辆,市农业综合执法支队2021年上交公务车一辆,新购置公务车一辆;市西凉湖综合管理执法局车辆编制1辆,实有公务用车1辆,平均公务用车运行维护费3.86万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年原市农业局汇总决算数增加18.39万元,2020年公务用车购置及运行维护费28.31万元,较上年增加39.38%,主要原因是市农业综合执法支队2021年上交公务车一辆,新购置价值12万元公务车一辆。另一方面,2020年新冠疫情爆发,限制出行,公车出城区减少,2021年疫情防控常态化后公务车出行恢复正常,所以较上年运行维护费有所增加。我局将继续加紧贯彻落实中央世界十大电子游戏平台:厉行节约的要求,从严控制公车的使用,保证公务车运行经费有效合理运用。

3、公务接待费24.75万元。2021年,局机关本级2021年接待258批次,接待人数1568人次;二级单位接待141批次,公务接待人数917人次。主要用于与县市区农业部门交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出较上年增加9.88万元,增幅39.92%,2020年公务接待费决算支出14.87万元。主要原因是2020年新冠疫情爆发后,因防疫控制接待减少,2021年疫情防控常态化。公务接待基本恢复正常,所以较上年有所增加。我局将贯彻落实中央世界十大电子游戏平台:厉行节约的要求,从严控制公务接待费支出。

(六)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门(单位)共有车辆9辆(含局机关3辆、所属单位6辆),其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(七)2020年度预算绩效执行情况说明

部门预算绩效开展情况:市农业农村部门汇总项目支出1779.19万元(其中市局机关本级840.90万元),各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

(八)政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位无政府性基金支出

(九)国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位无政府性基金支出

(十)扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫资金安排

第四部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1:咸宁世界十大电子游戏平台:2021年部门决算公开表(本级)

附件2:咸宁世界十大电子游戏平台:2021年部门决算公开表(汇总)

咸宁世界十大电子游戏平台:2021年部门决算公开表(本级).XLS

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