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咸宁市畜牧兽医局2021年部门预算公开说明

索引号 : 011337637/2022-03691 文  号 :

主题分类: 农业、畜牧业、渔业 发文单位: 咸宁世界十大电子游戏平台:

名 称: 咸宁市畜牧兽医局2021年部门预算公开说明 发布日期: 2021年02月10日

有效性: 有效 发文日期:

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第一部分主要职责及机构设置

第二部分 2021年主要工作任务

第三部分 2021年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2021年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

(一)主要职责

1.贯彻落实国家畜牧生产、草地、动物防疫、畜产品质量安全、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准。

2.拟订全市畜牧生产、草地、动物防疫、畜产品质量安全、饲料行业地方规范性文件、发展规划、标准、产业政策、重大科技技术攻关措施,并组织实施。

3.负责种畜禽监督管理,保护和利用地方畜禽遗传资源,组织开展畜禽新品种繁育与推广。

4.负责饲草资源开发及草地建设、保护和监理工作。

5.负责指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化发展工作。

6.负责组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划工作。

7.负责动物防疫、动物疫病监测及预警预报、动物寄生虫病防治工作。

8.负责动物产品质量安全、生鲜乳质量、兽药饲料的检测和监督管理工作。

9.负责动物检疫、畜牧兽医监督执法工作。

10.负责兽医医政、兽药药政、兽用器械的管理工作。

11.承担动物病原微生物实验室生物安全管理工作。

12.负责畜牧兽医财政投资及基本建设项目的申报和管理。

13.负责畜牧兽医体系建设、科技教育、人才培训工作。

14.负责畜牧业经济发展、业务统计、信息管理和宣传工作。

15.负责对全市畜牧兽医行业的监督和指导工作。

16.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

咸宁市畜牧兽医局属参照公务员管理的事业单位,局机关设5个内设机构,为办公室、动物卫生监督科、畜牧科、重大动物疫病防控科(兽医政药政科)、饲料工作办公室(畜产品质量安全监管科)。

咸宁市畜牧兽医局核定编制人数19人,实有在职在编人员13人,离休1人,退休28人。咸宁市种鸡场于1988年成立,为畜牧局二级单位,年末在职人员2人、退休人员9人。

第二部分 2021年主要工作任务

坚持转方式、调结构、促升级,继续大力推进畜牧业转型升级。以生态、循环、集约、特色为核心,加快发展牛羊产业;以非洲猪瘟防控为重点,稳步发展生猪产业;以规模养殖和生态绿色为特色,大力发展家禽产业;以确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件为底线,切实加强动物疫病防控和畜牧兽医综合执法。力争2021年猪产能恢复到常年生产水平、牛、羊、禽出栏(笼)分别增长10%、15%、5%;力争肉、蛋、奶产量分别增长10%、5%、3%;力争畜牧业产值增长10%。

(一)加快推进生猪稳产复产。全面落实生猪稳产保供政策和“菜篮子”市长负责制,强化县级抓落实责任。加快温氏、正大、双胞胎等生猪产业链项目实施,鼓励生猪养殖场(户)与生猪养殖龙头企业合作发展养殖,推进生猪产业“公司+农户”经营模式发展,借助生猪养殖龙头企业优势迅速提升本地生猪产能,达到2017年的生产水平,确保人民群众的需要。

(二)加快家禽产业提档升级。引导和推进蛋鸡规模养殖场标准化、自动化生产,创造条件完善湿帘风机、自动喂料机、传送带粪机、集蛋机、自动供水等设施设备的配套。有序推广“1553”高效生态养鸡模式和嘉鱼“135”土鸡生态养殖模式,推动“公司+农户”或专业合作社的经营模式,抱团取暖,合力发展家禽业,提高市场拓展和抗风险能力,助力脱贫攻坚。加快咸宁温氏佳丰食品产业园建成投产,推进我市家禽产业走向“集中屠宰、冰鲜上市”的现代化产加销一体化之路。

(三)加快草食畜牧业提质增效。依托咸宁市天然草场资源优势,结合“粮改饲”,推进种养业融合,就近拓展饲草来源渠道,调优种养结构,推动和指导优质饲草料试点示范种植,促进牛羊等节粮型、草食性畜禽生产发展。以咸安区兴兴奶业、赤壁市晋氏牧业等奶品加工企业、奶牛养殖企业为产业发展基础,促进奶业产加对接。

(四)继续实施金融创新“畜牧贷”。进一步规范“畜牧贷”工作,严格落实准入制度、审核程序和追偿机制。强化“畜牧贷”业务人员的畜牧业和金融业专项培训,了解基本常识,提升识别风险能力。积极落实财政利好政策和信贷政策及监管机构要求,积极解决畜禽养殖场(户)急迫难题。

(五)继续抓好养殖资源化利用工作。我市已制定《咸宁市县乡村三级畜禽养殖污染网格化防控巡查改善畜禽养殖影响人居环境的方案》、《咸宁市畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》,充分发挥各级政府、部门的整体效应,充分调动以政府牵头、企业为主体、部门联动的运行机制活力,强化责任落实,确保高质高效打赢畜禽养殖环保攻坚战和持久战。

(六)加强重大动物疫病的防控工作。一是完善市级动物防疫体系建设。进一步推进市动物疫病预防控制机构的建设,成立市动物疫病预防控制中心。二是提升市兽医实验室水平。通过外出交流学习、业务培训等多种途径措施,提升兽医实验室的能力水平。三是做好春秋两防的基础免疫。进一步推进先打后补工作,夯实规模以下的免疫注射工作。四是开展动物疫病的监测和流行病学调查。根据省中心的要求,结合

我市实际,积极主动开展六个重大动物的监测和流行病学的调查,为我市动物疫病作出正确的研判。

第三部分2021年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2021年咸宁市畜牧兽医局预算总收入754.01万元(含局机关706.55万元,种鸡场47.46万元)。其中:一般公共预算本级拨款为415.21万元(局机关407.6万元,种鸡场7.61万元),上级补助拨款60万元,一般债券78万元,社保基金192.6万元(局机关160.95万元,种鸡场31.65万元),其他收入8.2万元(种鸡场8.2万元)。 

2021年预算总支出754.01万元(含局机关706.55万元,种鸡场47.46万元)。(1)按经济分类细分本年支出754.01万元,包括基本保障支出557.01万元(含局机关509.55万元,种鸡场47.46万元),其中:人员支出538.71万元(含局机关491.39万元,种鸡场47.32万元)、标准公用经费支出18.3万元(含局机关18.16万元,种鸡场0.14万元)、项目支出197万元(其中专项业务费9万元、公共服务项目188万元)。 (2)按照功能科目到项细分本年支出754.01万,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出17.73万元(含局机关16.6万元,种鸡场1.13万元)、机关事业单位职业年金缴费支出(含局机关8.3万元,种鸡场0.57万元)、行政单位医疗9.33万元、公务员医疗补助2.03万元、行政运行(农业)441.05万元、事业运行(农业)43.32万元、科技转化与推广服务1万元、病虫害控制147万元、农产品质量安全49万元、住房公积金24.64万元(含局机关23.79万元、种鸡场0.85万元)、提租补贴(含局机关8.45万元、种鸡场0.95万元)。

咸宁市畜牧兽医局2021年财政经费拨款本级一般公共预算拨款415.21万元,占收入总额的55.07%;上级补助拨款预算数60万元,占收入总额的7.96%;一般债券78万元,占收入总额的10.34%;社保基金预算数192.6万元,占收入总额的25.54%;其他收入8.2万元,占收入总额的1.09%。。

2020年财政预算数504.5万元,2021年财政预算数比2020年财政经费预算数增加249.51万元,较上年增加49.46%,主要原因是由于人员工资及奖励性工资足额编制预算、另一方面争取上级补助及一般债券资金。

咸宁市畜牧兽医局2021年无政府性基金预算支出。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市畜牧兽医局2021年机关运行经费预算47.47万元,其中:办公费1万元、印刷费0.5万元、水电费1.09万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1万元、会议费2万元、培训费2.5万元、公务接待费2.5万元、工会会费2.07万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用9.06万元、其他商品和服务支出20.25万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的6.3%,比上年减少4.27万元,下降7.47%。下降原因:按照厉行节约的原则缩减各项支出费用,同时其他商品和服务支出有所调减。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市畜牧兽医局2021年“三公”经费预算6.5万元,占预算总额的0.86%,比上年减少0.5万元,下降7.14%。减少原因:按照中央八项规定要求,坚持勤俭节约的原则,厉行节约,严格贯彻落实控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费4万元,跟上年持平,无增减变化。

公务接待费2.5万元,比上年减少0.5万元,下降16.67%。下降原因:按照中央八项规定要求,坚持勤俭节约的原则,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,同时受新冠疫情影响尽量减少公务外出,有效地压缩公务接待费用。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市畜牧兽医局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2021年,我单位政府采购预算52万元,其中货物类采购预算49.5万元,服务类采购预算2.5万元,比上年增加39.7万元,增加322.76%。增加原因:切实做到应编尽编,应采尽采,合理按需分类,新增兽医实验室项目需进行货物类采购,并调整货物类及服务类的采购品目及金额,但凡纳入采购范围的都编制政府采购预算。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截止2020年12月31日,本单位资产年末价值为110.46万元,具体组成为:1.房屋价值为18.2万元;2.车辆3辆,价值为51.97万;3.通用设备97台(套),价值为64.34万元;4.家具/用具/装具14件,价值为18.01万元。

(六)政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

(七)2021年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2021年咸宁市畜牧兽医局项目支出197万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

部门预算绩效目标:力争2021年猪产能恢复到常年生产水平、牛、羊、禽出栏(笼)分别增长10%、15%、5%;力争肉、蛋、奶产量分别增长10%、5%、3%;力争畜牧业产值增长10%。多措并举促进畜牧兽医工作。1、加快推进生猪稳产复产。2、加快家禽产业提档升级。3、加快草食畜牧业提质增效。4、继续实施金融创新“畜牧贷”。5.继续抓好养殖资源化利用工作。6、加强重大动物疫病的防控工作。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。